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| 25/06/2020 | 2.142 - Manutencao das Atividades e Acoes da Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Epidemiologica | 0000956/2020 | 0000973/2020 | Empenho para cobertura de despesa efetuada com aquisicao de 10 unidades de termometro sem contato faz a checagem da febre, para ser utilizadaos como ferramenta de diagnostico nas acoes de saude desenvolvidas em abordagens de enfrentamento ao COVID-19, conforme AF. 000074/2020. | MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | 59.717.553/0006-17 | R$4.570,00 |
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| 22/06/2020 | 2.057 - Manutencao das Ativ. Administ. da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento e Acao Social | 0001061/2020 | 0002944/2020 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com aquisicao de protetores faciais 1107 para protecao de funcionarios e elastico 7mm para a confeccao de mascaras objetivando a distribuicao a populacao, COVID-19. | ATACADO SAO PAULO LTDA. | 28.410.074/0001-15 | R$1.995,00 |
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| 22/06/2020 | 2.057 - Manutencao das Ativ. Administ. da Secretaria Municipal de Trabalho Desenvolvimento e Acao Social | 0001061/2020 | 0002943/2020 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com aquisicao de protetores faciais 1107 para protecao de funcionarios e elastico 7mm para a confeccao de mascaras objetivando a distribuicao a populacao, COVID-19 | SUELEN ROCHA ANDREATTI 14287547764 | 29.946.660/0001-41 | R$500,00 |
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| 17/06/2020 | 2.138 - Manutencao dos Servicos, Acoes e Projetos de Prevencao, Promocao e Reabilitacao de Atencao Basica | 0000961/2020 | 0000967/2020 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com aquisicao de protetores para balcao em acrilico cristal 3mm com fita dupla face para fixacao, a serem utilizados como barreira fisica na recepcao da Unidade de Saude, conforme Oficio CI. SESA/SL N° 195/2020, COVID-19. Decreto 093/2020. | ACRILICO.COM | 05.284.806/0001-72 | R$1.440,00 |
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| 17/06/2020 | 2.142 - Manutencao das Atividades e Acoes da Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Epidemiologica | 0000952/2020 | 0000966/2020 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com aquisicao de 1.200 (hum mil e duzentos) unidades de avental descartavel impermeavel, capaz de garantir protecao diaria para uso dos servidores que estao atuando na linha de frente no combate ao COVID-19. Decreto 093/2020. | CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS | 07.720.317/0001-41 | R$17.080,00 |
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| 16/06/2020 | 2.142 - Manutencao das Atividades e Acoes da Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Epidemiologica | 0000934/2020 | 0000961/2020 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com a aquisicao de 350 (trezentos e cinquenta) unidades de macacao capaz de garantir protecao diaria para uso dos servidores que atuam no combate ao COVID-19. Conforme Decreto nº 093/2020. | EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA | 36.941.657/0001-09 | R$10.465,00 |
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| 16/06/2020 | 2.142 - Manutencao das Atividades e Acoes da Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Epidemiologica | 0000955/2020 | 0000960/2020 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com a aquisicao de 300 (trezentos) unidades de testes rapidos para deteccao de anticorpo sobre coronavirus. COVID-19. Decreto 093/2020. | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA. | 02.477.571/0001-47 | R$37.350,00 |
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| 19/05/2020 | 2.025 - Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica | 0000875/2020 | 0002540/2020 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com aquisicao de equipamentos de protecao individual para o desenvolvimento de atividades relacionadas ao combate ao COVID-19. AF 1015/2020. | STUHR AGROPECUARIA LTDA | 39.315.437/0002-30 | R$2.200,00 |
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| 05/05/2020 | 2.138 - Manutencao dos Servicos, Acoes e Projetos de Prevencao, Promocao e Reabilitacao de Atencao Basica | 0000779/2020 | 0000791/2020 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com aquisicao de 02 (duas) unidades de tenda para ser utilizada como abrigo provisorio para as equipes que atuarem na barreira sanitaria para enfrentamento ao COVID-19. | IMPERIO DA IMAGEM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | 01.317.245/0001-00 | R$1.200,00 |
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| 04/05/2020 | 2.142 - Manutencao das Atividades e Acoes da Vigilancia Sanitaria, Ambiental e Epidemiologica | 0000767/2020 | 0000785/2020 | Empenho para coberura da despesa efetuada com aquisicao de mascara de protecao, para campanha de conscientizacao de enfrentamento ao COVID-19, conforme CI. SESA/SL N°149/2020. | HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.* | 35.997.345/0001-46 | R$2.395,00 |