| |
|
Detalhes
| 03/05/2024 | 0001189/2024 | 0002527/2024 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com Suprimento de Fundos para pequenas despesas da Coordenadoria de Transportes (Decreto nº 187/97, alterado atraves do Decreto Nº 050/2004). OF. CI. CT. Nº 013/2024. | NADIA ROSA NUNES DE ALMEIDA SUAVE | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.112.697-** | R$ 1.000,00 |
|
Detalhes
| 02/05/2024 | 0002368/2023 | 0002526/2024 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com locacao de um imovel residencial, de propriedade do locador, localizada no endereco Rua Jose de Anchieta Fontana, Centro , Santa Leopoldina/ es, CEP: 29.640-000. referente ao periodo de 12/04 a 12/10/2024. | DORLI NAGEL VICENTE | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.158.477-** | R$ 3.636,00 |
|
Detalhes
| 02/05/2024 | 0001690/2023 | 0002525/2024 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO (AGUA E GAS) DESTINADOS AOS ORGAOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA. | JOSE ROSA DA SILVA 81054700630 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 16.569.374/0001-62 | R$ 414,00 |
|
Detalhes
| 02/05/2024 | 0001193/2024 | 0002524/2024 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite para participar do Curso Gestao Estrategica de Midias Sociais no Setor Publico: Potencializando a Comunicacao Governamental , no dia 03/05/2024, em Santa Teresa/ES. | MARIA EDUARDA BROMERSCHENKEL DE PAULA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.139.437-** | R$ 45,00 |
|
Detalhes
| 02/05/2024 | 0001158/2024 | 0002523/2024 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com a locacao de 01 (uma) diaria de mesas de som mesas com referencia VI 3000 e PM 5DRH, para o show da Dupla Joao Neto e Frederico, utilizadas durante a Festa de 137 Anos de Emancipacao Politica de Santa Leopoldina. PAGAMENTO POR INDENIZACAO | MAFF EQUIPAMENTOS E PRODUCOES LTDA - ME | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 09.178.472/0001-03 | R$ 9.600,00 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000186/2024 | 0000755/2024 | Empenho anulado por nao utilizacao do saldo total. | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.151.363/0001-47 | -R$ 40,64 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000010/2024 | 0001387/2024 | Empenho anulado por nao utilizacao do saldo total. | SEBASTIAO JOSE DE ALMEIDA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.769.127-** | -R$ 200,00 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000186/2024 | 0002522/2024 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com pagamento de fatura de agua da UAB - Universidade Aberta do Brasil - Hidrometro: Y15F058545 e Matricula: 537710-2, referente ao exercicio de 2024. | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.151.363/0001-47 | R$ 250,00 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0000010/2024 | 0002521/2024 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com pagamento de diarias sem pernoite para deslocamento a outros municipios do Estado, atendendo a demanda desta Secretaria, CRAS, CREAS - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Acao Social, conforme CI. SEMAS Nº 001/2024, referente ao exercicio 2024. | SEBASTIAO JOSE DE ALMEIDA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.769.127-** | R$ 2.000,00 |
|
Detalhes
| 30/04/2024 | 0002735/2023 | 0002520/2024 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS INTEGRADOS DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024. | GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA | 150000250000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - MDE | 75.104.422/0008-82 | R$ 5.808,60 |