Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico7.1 - GRELHA METALICA PARA BOCA DE LOBO - (LADEIRA DO HOSPITAL)COM CAPACIDADE DE ATE 300 KN - C = 0,90m E L = 0,30M8,0000R$ 441,54R$ 3.532,32
Servico7.2 - ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1º CAT. - (LADEIRA DO HOSPITAL)H = 0,00 a 1,50m, EM VIAS URBANAS75,5600R$ 17,93R$ 1.354,79
Servico7.3 - CANALETA DE CONCRETO (0,130M³/M) - (LADEIRA DO HOSPITAL)FORMA TRAPEZOIDAL INCLUSIVE CAIACAO223,0000R$ 197,54R$ 44.051,42
Servico8.1 - CALCADA DE CONCRETO - (LADEIRA DO HOSPITAL) 534,3600R$ 47,45R$ 25.355,38
Servico8.4 - REPARO DE CAIXA COLETORA - (LADEIRA DO HOSPITAL) 11,0000R$ 320,11R$ 3.521,21
Servico2.1 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - (LADEIRA DO HOSPITAL)COM CARRETA PRANCHA32,0000R$ 479,73R$ 15.351,36
Servico3.2 - REMOCAO DE MEIO-FIO DE CRONCRETO - (LADEIRA DO HOSPITAL) 1.176,0000R$ 23,82R$ 28.012,32
Servico3.3 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO - (LADEIRA DO HOSPITAL) 30,2200R$ 293,78R$ 8.878,03
Servico4.1 - SUB-BASE C/ MISTURA DE SOLO 80 E AREIA 20 - (LADEIRA DO HOSPITAL)INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA.850,8400R$ 43,06R$ 36.637,17
Servico5.2 - MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO - (LADEIRA DO HOSPITAL)(12x30x15)cm, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO EM VIAS URBANAS.1.375,9900R$ 62,69R$ 86.260,81
Servico6.1 - TR-203-00 (COMERCIAL-CAMINHAO CARROCERIA) - (LADEIRA DO HOSPITAL)TRANSPORTE DO MEIO FIO.137,5900R$ 52,72R$ 7.253,74
Servico6.3 - TR-202-00 (COMERCIAL-CAMINHAO BASCULANTE) - (LADEIRA DO HOSPITAL)AREIA DA SUB-BASE462,8500R$ 53,88R$ 24.938,36
Servico8.3 - GUARDA CORPO PADRAO (TIPO DNIT) - (LADEIRA DO HOSPITAL) 200,0000R$ 308,58R$ 61.716,00
Servico8.2 - LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4) - (LADEIRA DO HOSPITAL)FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO178,1200R$ 91,86R$ 16.362,10
Servico5.1 - PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPa) - (LADEIRA DO HOSPITAL)ESP. = 08CM, SOBRE COLCHAO DE AREIA 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE BLOCOS E AREIA EM VIAS URBANAS.4.254,2300R$ 99,67R$ 424.019,10
Servico3.1 - RETIRADA DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO - (LADEIRA DO HOSPITAL)(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO.4.527,4800R$ 12,42R$ 56.231,30
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
20/02/2024 0001025/2024 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 39.226,32
07/03/2024 0001689/2024 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 131.318,11
27/03/2024 0002356/2024 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 0,02
11/04/2024 0002546/2024 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 175.153,81
10/05/2024 0003444/2024 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 155.903,95
10/06/2024 0004228/2024 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 181.054,42
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/02/2024 0001025/2024 0001477/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 39.226,32
08/03/2024 0001689/2024 0002283/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 119.550,64
12/04/2024 0002356/2024 0003620/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 0,02
12/04/2024 0002546/2024 0003623/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 158.107,12
13/05/2024 0003444/2024 0004680/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 142.251,40
12/06/2024 0004228/2024 0005966/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 164.950,94
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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