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| 11/07/2025 | 0002294/2025 | 0003535/2025 | Cancelamento do curso Transparencia Publica: Avaliacao de Portais da Transparencia Planejamento, Implantacao e Gestao de Ouvidoria e Carta de Servicos ao Usuario | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 02.980.103/0001-90 | -R$ 2.051,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 11/07/2025 | 0001591/2025 | 0002431/2025 | Anulacao do pagamento de 3 diarias da Srª Renata Fleger Reich, por nao participacao do Curso de Danca Senior na cidade de VITORIA - ES, NOS DIAS 16, 17 E 18 de maio de 2025 | RENATA FLEGLER REICH | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.431.527-** | -R$ 135,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 11/07/2025 | 0002272/2025 | 0003487/2025 | Empenho anulado por nao comparecimento no curso, devido ao cancelamento da empresa que iria ministrar o curso. | LARISSA CRUZ CARVALHINHO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.153.887-** | -R$ 90,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 11/07/2025 | 0003288/2024 | 0003591/2025 | Empenho para cobertura da despesa efetuada com contratacao de empresa especializada no gerenciamento de transacoes comerciais com rede de empresas credenciadas, por meio de cartao magnetico, microprocessado ou tecnologia superior, individualizado por veiculo, por intermedio de implantacao e operacao de sistema informatizado via web, proprio da contratada, objetivando a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva, compreendendo a realizacao de orcamento de materiais e servicos especializados de manutencao, para atendimento da frota de maquinas, veiculos e equipamentos operacionais do municipio de Santa Leopoldina, bem como, veiculos e equipamentos conveniados a disposicao. | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME | 172000000000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES AS PARTICIPACOES NA EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/199 | 12.039.966/0001-11 | R$ 13.059,12 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 11/07/2025 | 2025-8BTPL/2025 | 0003590/2025 | Empenho para pagamento de despesas de 1 (uma) diaria sem pernoite ao secretario da secretaria da Administracao Srº Mike Muller Stange, na participacao do ENFOC 2025 - Polo III - TCE - ES - Governanca das Contratacoes a partir da lei 14.133/2021: Mecanismos e Praticas, no dia 16 de julho de 2025 em VITORIA - ES | MIKE MULLER STANGE | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.732.687-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 11/07/2025 | 2025-N7WZS/2025 | 0003589/2025 | Empenho para pagamento da despesa de 1 (uma) diaria sem pernoite, ao Srº Maria Eduarda Bromerschenkel de Paula, na participacao do evento ENFOC 2025 - POLO III - TCE - ES. Com os temas AUDIOVISUAL NO SETOR PUBLICO: FERRAMENTAS E TECNICAS PARA A PRODUCAO E GESTAO ESTRATEGICA DE REDES SOCIAIS NO SETOR PUBLICO: POTENCIALIZANDO A COMUNICACAO GOVERNAMENTAL, nos dias 16 de julho 2025 | MARIA EDUARDA BROMERSCHENKEL DE PAULA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.139.437-** | R$ 45,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 11/07/2025 | 0001517/2025 | 0003588/2025 | Empenho Para Cobertura Da Despesa Efetuada Com a Locacao De Imovel Para Instalacao Das Torres De Tv Aberta Que Recebem O Sinal Digital Da Grande Vitoria E Atendem O Municipio De Santa Leopoldina, referente aos meses de abril e maio/2025. ( Pagamento por indenizacao) | SERGIO GONCALVES MORAIS | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.386.377-** | R$ 3.039,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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| 11/07/2025 | 2025-N7WZS/2025 | 0003587/2025 | Empenho para pagamento da despesa de 1 (uma) diaria sem pernoite, ao Srº Christian Felipe Vieira do Nascimento, na participacao do evento ENFOC 2025 - POLO III - TCE - ES. Com os temas AUDIOVISUAL NO SETOR PUBLICO: FERRAMENTAS E TECNICAS PARA A PRODUCAO E GESTAO ESTRATEGICA DE REDES SOCIAIS NO SETOR PUBLICO: POTENCIALIZANDO A COMUNICACAO GOVERNAMENTAL, nos dias 16 de julho 2025 | CHRISTIAN FELIPE VIEIRA DO NASCIMENTO | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.478.407-** | R$ 250,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 11/07/2025 | 2025-6FM5T/2025 | 0003586/2025 | Empenho para pagamento da despesas de 1 (uma) diaria sem pernoite para servidora Srª Marlene Carvalho Madureira, na participacao da OFICINA PARA ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no dia 16 de julho de 2025 das 09:00hs as 16:00hs, no ESESP, em VITORIA-ES | MARLENE CARVALHO MADUREIRA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.181.167-** | R$ 45,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
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| 11/07/2025 | 2025-6FM5T/2025 | 0003585/2025 | Empenho para pagamento da despesas de 1 (uma) diaria sem pernoite para servidora Srª Sara Lannes e Souza, na participacao da OFICINA PARA ELABORACAO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, no dia 16 de julho de 2025 das 09:00hs as 16:00hs, no ESESP, em VITORIA-ES | SARA LANNES E SOUZA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.335.297-** | R$ 45,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL |