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| 731 | 03/06/2025 | 03/07/5202 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0000843/2023 | 0002826/2025 | 0003472/2025 | Pagamento por conta do empenho numero 2826, efetuado com Contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de impressao, compreendendo a cessao de direito de uso de equipamentos, incluindo a manutencao preventiva e corretiva, o fornecimento de pecas e consumiveis necessarios (exceto papel), ref. ao mes de marco/2025. | LG DE MORAES SUPRIMENTOS E SOLUCOES DE IMPRE | 15.721.842/0001-00 | | R$ 1.840,58 |
| 724 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | 154000300000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - 30 | 0000658/2021 | 0003334/2025 | 0004001/2025 | Pagamento por conta do empenho numero 3334, efetuado com o pagamento de Convenio para Cessao da Servidora estatutaria Maica Bianca Kolhs pedagogo MAAP III, convenio nº 028/2025 de cooperacao Tecnica e Financeira entre as Prefeituras de Santa Leopoldina e Cariacica, referente ao mes de competencia maio2025. | MUNICIPIO DE CARIACICA | 27.150.549/0001-19 | | R$ 5.243,19 |
| 726 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | 260000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 0002464/2024 | 0000772/2025 | 0001438/2025 | Pagamento por conta do Empenho numero 772, efetuado com Aquisicao De Itens Para Montagem De Kits Maternidade, Para Recem-Nascido, Para Serem Entregues As Gestantes Que Fazem Pre-Natal Nas Unidades De Saude Da Familia Do Municipio De Santa Leopoldina. 2. Abertura De Processo Licitatorio Sistema De Registro De Precos. | NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 52.925.203/0001-92 | | R$ 39.306,00 |
| 725 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | 160000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pu | 0000309/2025 | 0000342/2025 | 0001437/2025 | Pagamento Por Conta Do Empenho Numero 342, efetuado Com aquisicao pela Ata de Registro De Preco Para Futura E Eventual Aquisicao De Material Medico Agua, Alcool, Altomolia. | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 03.945.035/0001-91 | | R$ 250,00 |
| 730 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | 263200001800 - CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CARAMURU - APS | 0000441/2023 | 0001862/2024 | 0001436/2025 | Pagamento por conta do Empenho numero 1862, efetuado com Prestacao De Servicos Referente A Execucao De Obra Da Construcao Da Unidade Basica De Saude Na Comunidade De Caramuru Zona Rural Santa Leopoldina Es, Com Fornecimento De Mao De Obra E Materiais. 11ª Medicao - Periodo: 01 A 30/04/2025 Contrato: 136/2023. | HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA | 45.936.521/0001-93 | | R$ 105.680,46 |
| 729 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | 263200001800 - CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CARAMURU - APS | 0000441/2023 | 0001863/2024 | 0001435/2025 | Pagamento por conta do Empenho numero 1863, efetuado com Prestacao De Servicos Referente A Execucao De Obra Da Construcao Da Unidade Basica De Saude Na Comunidade De Caramuru Zona Rural Santa Leopoldina Es, Com Fornecimento De Mao De Obra E Materiais. 11ª Medicao - Periodo: 01 A 30/04/2025 Contrato: 136/2023 | HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA | 45.936.521/0001-93 | | R$ 4.563,45 |
| 728 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | 163200001800 - CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CARAMURU - APS | 0000441/2023 | 0001194/2025 | 0001434/2025 | Pagamento por conta do Empenho numero 1194, efetuado com Prestacao De Servicos Referente A Execucao De Obra Da Construcao Da Unidade Basica De Saude Na Comunidade De Caramuru Zona Rural Santa Leopoldina Es, Com Fornecimento De Mao De Obra E Materiais. 11ª Medicao - Periodo: 01 A 30/04/2025 Contrato: 136/2023 | HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA | 45.936.521/0001-93 | | R$ 9.410,48 |
| 727 | 25/06/2025 | 25/07/2025 | 163200001800 - CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CARAMURU - APS | 0000441/2023 | 0001193/2025 | 0001433/2025 | Pagamento por conta do Empenho numero 1193, efetuado com Prestacao De Servicos Referente A Execucao De Obra Da Construcao Da Unidade Basica De Saude Na Comunidade De Caramuru Zona Rural Santa Leopoldina Es, Com Fornecimento De Mao De Obra E Materiais. 11ª Medicao - Periodo: 01 A 30/04/2025 Contrato: 136/2023 | HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA | 45.936.521/0001-93 | | R$ 55.368,94 |
| 718 | 25/06/2025 | 18/07/2025 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0001968/2025 | 0003056/2025 | 0003996/2025 | Pagamento por conta do empenho numero 3056, efetuado com Contratacao De 01 Show Da Banda Show Leopoldinense Para Se Apresentar 2ª Subida Da Pedra Preta, No Dia 15 De Junho De 2025. | 33.697.007 LUIZ ROBERTO NUNES | 33.697.007/0001-63 | | R$ 7.000,00 |
| 717 | 25/06/2025 | 18/07/2025 | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 0002932/2024 | 0000942/2025 | 0003995/2025 | Pagamento por conta do empenho numero 942, efetuado com O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do CONSORCIO entre os CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e dos dispositivos do Contrato de Consorcio Publico firmado, referente a 6ª parcela. | CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE - CIM POLINORTE | 02.618.132/0001-07 | | R$ 2.315,16 |