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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho para cobertura da despesa efetuada com Ata de Registro de Precos visando a contratacao de empresa especializada para aquisicao de material de consumo (higiene e limpeza, copa, cozinha, generos alimenticios e descartaveis) para atender a demanda das secretarias e coordenadorias em seus diversos aspectos na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FLANELA PARA LIMPEZA MATERIAL 100 ALGODAO COR:	Branca absorvente e macia tamanho aproximado 30cm x 50cm unidade.	20,0000	R$ 2,19	R$ 43,80
Material	PANO DE CHAO 45X85	PANO DE CHAO, MATERIAL: 100 ALGODAO, COR: BRANCA, TIPO: ALVEJADO, APLICACAO: LIMPEZA, ACABAMENTO: ARREMATE NAS BORDAS E TRAMA NAO DESFIAVEL, TAMANHO APROXIMADO: 45 CM X 85 CM, ACONDICIONAMENTO: SACO PLASTICO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	50,0000	R$ 4,13	R$ 206,50
					Total Geral R$ 250,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/07/2024	0005057/2024	Original	009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educacao Basica e Valoriz. dos Prof. da Educacao - ENS. FUNDAMENTAL	R$ 250,30
				Total Geral R$ 250,30

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/07/2024	0005057/2024	0007069/2024	Original	Orcamentario	009003 - Fundo de Manut. e Desenv. da Educacao Basica e Valoriz. dos Prof. da Educacao - ENS. FUNDAMENTAL	R$ 250,30
						Total Geral R$ 250,30

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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