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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho para cobertura da despesa efetuada com Ata de Registro de Precos visando a contratacao de empresa especializada para aquisicao de material de consumo (higiene e limpeza, copa, cozinha, generos alimenticios e descartaveis) para atender a demanda das Secretarias e Coordenadorias em seus diversos aspectos na Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA.	MARIA, COCO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 400 GRAMAS.	10,0000	R$ 4,28	R$ 42,80
Material	BISCOITO DE SAL TIPO CREAM CRACKER	AGUA E SAL, FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 400 GRAMAS.	10,0000	R$ 4,47	R$ 44,70
Material	ACUCAR CRISTAL 2KG	ACUCAR APRESENTACAO: CRISTAL BRANCO ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PLASTICA ORIGINAL VALIDADE: 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA LEGISLACAO: RESOLUCAO RDC Nº 271 DE 22 DE ETEMBRO DE 2005. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 2 QUILOGRAMAS KG	4,0000	R$ 7,30	R$ 29,20
					Total Geral R$ 116,70

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/10/2024	0008196/2024	Original	011001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS/SUAS	R$ 116,70
				Total Geral R$ 116,70

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/10/2024	0008196/2024	0011416/2024	Original	Orcamentario	011001 - Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS/SUAS	R$ 116,70
						Total Geral R$ 116,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: