Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico4.5 - Cod.190303 - PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRAAPLICACAO MANUAL, COM TRES DEMAO DE VERNIZ BRILHANTE INCOLOR, LINHA PREMIUM COPAL, REFERENCIA SUVINIL, EUCATEX, MONTANA OU EQUIVALENTE71,9799R$ 24,86R$ 1.789,42
Servico4.4 - Cod.60304 - PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M1,0000R$ 1.063,36R$ 1.063,36
Servico12.7 - Composicao - POSTE COLONIAL JARDIM MASTRO N07 DE FERRO FUNDIDO 180CM 11,0000R$ 545,04R$ 5.995,44
Servico12.6 - Cod. 103317 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM(ESPESSUR M2 A 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20218,8500R$ 61,82R$ 547,11
Servico12.5 - Cod. 92802 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 30,9598R$ 12,18R$ 377,09
Servico12.4 - Cod. 92800 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 9,3800R$ 11,58R$ 108,62
Servico12.3 - Cod. 40250 - FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5X30.0CMLEVANDOSE EM CONTA UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)6,3600R$ 105,83R$ 673,08
Servico12.2 - Cod. 40224 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPAMPA (COM BRITA 1 E 2) - (5 DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)0,6400R$ 821,25R$ 525,60
Servico12.1 - Cod. 200326 - FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDAINCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL3,6001R$ 33,91R$ 122,08
Servico11.27 - Cod. 160316 - CAIXA DE INSPECAO EM PVC, DIAMETRO 300 MM, REF TEL-552MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO1,0000R$ 101,86R$ 101,86
Servico11.26 - Cod. 38770 - LUMINARIA TIPO GLOBO DE PLASTICO 9X4", INCLUSIVE PLAFONIER 3,0000R$ 79,01R$ 237,03
Servico11.25 - Cod. 38770 - LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO 30 CMPARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)11,0000R$ 90,32R$ 993,52
Servico11.24 - Cod. 97610 - LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 24,0000R$ 16,24R$ 389,76
Servico11.23 - Cod. 180212 - INTERRUPTOR DE TRES TECLAS SIMPLES 10A/250V, C/ PLACA 4X2" 1,0000R$ 85,14R$ 85,14
Servico11.22 - Cod. 180204 - INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" 5,0000R$ 36,41R$ 182,05
Servico11.21 - Cod. 180201 - TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCANBR 14136 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X215,0000R$ 40,64R$ 609,60
Servico11.20 - Cod. 151816 - PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLESCONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (25.8M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2 (1 UND)1,0000R$ 289,15R$ 289,15
Servico11.19 - Cod. 151820 - PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 1 TECLA INTERMEDIARIOCONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (15.8M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2 (1 UND)5,0000R$ 192,81R$ 964,05
Servico11.18 - Cod. 151806 - PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADOCONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2 (1 UND)2,0000R$ 338,95R$ 677,90
Servico11.17 - Cod. 151801 - PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4"INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA ESTAMPADA 4X4 (1 UND)10,0000R$ 225,91R$ 2.259,10
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
28/02/2025 0001227/2025 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 65.486,10
07/04/2025 0002147/2025 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 0,01
07/04/2025 0002149/2025 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 73.175,74
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
07/03/2025 0001227/2025 0001862/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 64.176,38
09/04/2025 0002147/2025 0003114/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 0,01
09/04/2025 0002149/2025 0003116/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 71.710,75
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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