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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Pagto. por conta do Empenho n° 2633, efetuado com contratacao da empresa CONSTRUTORA MATTEDI LTDA, para executar a desobstrucao do Corrego Crubixa Mirim, na Sede do Municipio de Santa Leopoldina, em consequencia da queda do Muro Gabiao no meio do leito do corrego, fechando o escoamento da agua, conforme Contrato Administrativo Nº219/2014 e OF. SEOSP. Nº 078/2014.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/09/2014	0004617/2014	Original	008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos	R$ 2.700,00
18/12/2014	0005915/2014	Original	008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos	R$ 2.700,00
04/12/2014	0004617/2014	Anulacao	008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos	-R$ 2.700,00
30/09/2014	0004617/2014	Original	008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos	R$ 2.700,00
18/12/2014	0005915/2014	Original	008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos	R$ 2.700,00
04/12/2014	0004617/2014	Anulacao	008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos	-R$ 2.700,00
				Total Geral R$ 5.400,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/12/2014	0005915/2014	0006663/2014	Original	Orcamentario	008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos	R$ 2.489,91
						Total Geral R$ 2.489,91

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: