Portal da Transparência de Santa Leopoldina

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

abril de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
14	31	1	2	3	4	5	6
15	7	8	9	10	11	12	13
16	14	15	16	17	18	19	20
17	21	22	23	24	25	26	27
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11

Dispensa

000065

001101

2020

26/06/2020

03/07/2020

AQUISICAO DE UM TANQUE PARA LAVAR ROUPAS USADAS PELOS SERVIDORES DA CAPELA MORTUARIA.

LEI 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

Santa Leopoldina

R$ 399,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	30.689.848/0008-07	Material	LAVADORA TANQUINHO 10 KG	UNIDADE	1,00	R$ 399,00	R$ 399,00
							R$ 399,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Compra Direta

000064

001061

2020

22/06/2020

AQUISICAO DE PROTETORES FACIAIS 1107 E ELASTICO 7MM PARA CONFECCAO DE MASCARAS.

LEI 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

Santa Leopoldina

R$ 2.495,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SUELEN ROCHA ANDREATTI 14287547764	29.946.660/0001-41	Material	ELASTICO 7MM BRANCO	Rolo	5,00	R$ 100,00	R$ 500,00
ATACADO SAO PAULO LTDA	28.410.074/0001-15	Material	MASCARA PROTETOR FACIAL 1107	UNIDADE	500,00	R$ 3,99	R$ 1.995,00
							R$ 2.495,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000051

000875

2020

18/05/2020

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA COMBATE AO COVID- 19

LEI 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

Santa Leopoldina

R$ 2.200,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

STUHR AGROPECUARIA LTDA	39.315.437/0002-30	Material	CONJUNTO DE PROTECAO PARA APLICACAO DE INSETICIDAS	UNIDADE	20,00	R$ 66,00	R$ 1.320,00
STUHR AGROPECUARIA LTDA	39.315.437/0002-30	Material	BOTA DE BORRACHA BRANCA, CANO MEDIO, COM FORRO	PAR	20,00	R$ 36,00	R$ 720,00
STUHR AGROPECUARIA LTDA	39.315.437/0002-30	Material	OCULOS DE PROTECAO COM LENTE EM POLICARBONATO INCOLOR COM TRATAMENTO ANTI- RISCOS	UNIDADE	20,00	R$ 8,00	R$ 160,00
							R$ 2.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000041

000696

2020

16/04/2020

AQUISICAO DE CAMISAS QUE SERAO ULTILIZADAS DURANTE ATIVIDADES CONTRA PANDEMIA.

LEI 13.979/2020, Artigo 4º

Concluida

Secretaria de Saude de Santa Leopoldina

R$ 5.462,50

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL,COMERCIO	26.863.493/0001-87	Material	CAMISA DE MALHA FRIA POLIVISCOSE- TAM: P	UNIDADE	30,00	R$ 21,85	R$ 655,50
WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL,COMERCIO	26.863.493/0001-87	Material	CAMISA DE MALHA FRIA POLIVISCOSE- TAM: M	UNIDADE	100,00	R$ 21,85	R$ 2.185,00
WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL,COMERCIO	26.863.493/0001-87	Material	CAMISA DE MALHA FRIA POLIVISCOSE- TAM: G	UNIDADE	80,00	R$ 21,85	R$ 1.748,00
WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL,COMERCIO	26.863.493/0001-87	Material	CAMISA DE MALHA FRIA POLIVISCOSE- TAM: GG	UNIDADE	30,00	R$ 21,85	R$ 655,50
WR LICITACOES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL,COMERCIO	26.863.493/0001-87	Material	CAMISA DE MALHA FRIA POLIVISCOSE- TAM: XGG	UNIDADE	10,00	R$ 21,85	R$ 218,50
							R$ 5.462,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000026

001256

2020

12/08/2020

13/08/2020

AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE CAIXA TERMICA + TERMOMETRO DIGITAL

LEI 13979

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 2.800,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA ME	32.952.698/0001-31	Material	CAIXA TERMICA 15 LITROS COM TERMOMETRO DIGITAL	UNIDADE	10,00	R$ 280,00	R$ 2.800,00
							R$ 2.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000024

001213

2020

27/07/2020

02/09/2020

AQUISICAO DE 200 UNIDADES DE TESTES RAPIDOS QUALITATIVOS DE COVID-19.

LEI 13979

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 31.900,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	01.955.600/0001-76	Material	TESTE RAPIDO QUALITATIDO DE COVID-19	UNIDADE	200,00	R$ 159,50	R$ 31.900,00
							R$ 31.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000020

000778

2020

30/06/2020

: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVICO FUNERAL AOS PACIENTES COM CORONA VIRUS.

LEI 13979

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 11.500,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

SERVICOS POSTUMOS KRAUSE LTDA - ME	00.881.182/0001-57	Servico	SERVICO FUNERAL AOS PACIENTES COM CORONA VIRUS	UNIDADE	10,00	R$ 1.150,00	R$ 11.500,00
							R$ 11.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000019

000956

2020

19/06/2020

24/06/2020

AQUISICAO DE 10 (DEZ) TERMOMETROS SEM CONTATO PARA SER ULTILIZADA COMO FERRAMENTA DE DIAGNOSTICO NAS ACOES DE SAUDE DESENVOLVIDAS EM ABORDAGENS DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.

LEI 13979

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R$ 4.570,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	59.717.553/0006-17	Material	TERMOMETRO SEM CONTATO	UNIDADE	10,00	R$ 457,00	R$ 4.570,00
							R$ 4.570,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000018

000952

2020

15/06/2020

16/06/2020

AQUISICAO DE 1200 UNIDADES DE AVENTAL IMPERMEAVEL PARA COMBATE AO COVID-19

LEI 13979

Concluida

Santa Leopoldina

R$ 17.080,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS	07.720.317/0001-41	Material	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL DE MANGA LONGA E DE USO UNICO, FABRICADOS EM LAMINADO FINO 30G.	UNIDADE	1150,00	R$ 13,90	R$ 15.985,00
CONICA ASSESSORIA E SUPORTE TECNICO PARA EVENTOS	07.720.317/0001-41	Material	AVENTAL DESCARTAVEL IMPERMEAVEL DE MANGA LONGA, FABRICADOS EM LAMINADO GROSSO 60G.	UNIDADE	50,00	R$ 21,90	R$ 1.095,00
							R$ 17.080,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000017

000961

2020

15/06/2020

AQUISICAO DE PECAS DE ACRILICO TRANSPARENTE COMO PROTECAO DE BALCAO PARA SER ULTILIZADO COMO BARREIRA FISICA NA RECEPCAO DA UBS Dr HELIOMAR CARPANINI BOGGO.

LEI 13979

Concluida

Santa Leopoldina

R$ 1.440,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

ACRILICO . COM	05.284.806/0001-72	Material	PROTECAO DE BALCAO (419X50CM) EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM FITA DUPLA FACE PARA FIXACAO	UNIDADE	1,00	R$ 655,00	R$ 655,00
ACRILICO . COM	05.284.806/0001-72	Material	PROTECAO DE BALCAO (496X60CM) EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM FITA DUPLA FACE PARA FIXACAO	UNIDADE	1,00	R$ 785,00	R$ 785,00
							R$ 1.440,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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