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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - ES

Detalhes da Obra

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Contrato
Favorecido
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Data
EmpenhoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
29/11/2024 0006519/2024 OriginalEmpenho para cobertura da despesa efetuada com Conclusao da LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS no centro de Santa Leopoldina-ES.LEONARDO HERZOG LAURETT 10034580760R$ 148.026,13
29/11/2024 0006520/2024 OriginalEmpenho para cobertura da despesa efetuada com Conclusao da LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS no centro de Santa Leopoldina-ES.LEONARDO HERZOG LAURETT 10034580760R$ 73,87
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Data
LiquidaçõesEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
28/02/2025 0001227/2025 OriginalPagamento por conta do empenho numero 6519, efetuado com empresa especializada para reformar a Loja de Produtos Regionais, situada no centro de Santa Leopoldina. Esta contratacao foi formalizada atraves do Contrato Administrativo nº 169/2022, vinculado a Tomada de Preco nº 023/2022, conforme Processo Administrativo nº 476/2022, referente a 1ª medicao.LEONARDO HERZOG LAURETT 10034580760R$ 65.486,10
07/04/2025 0002147/2025 OriginalPagamento por conta do empenho numero 6519, efetuado com Conclusao da LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS no centro de Santa Leopoldina-ES, referente a 2ª medicao para obra de engenharia de conclusao da loja de produtos regionais de Santa Leopoldina-ES, conforme contrato 153/2024.LEONARDO HERZOG LAURETT 10034580760R$ 0,01
07/04/2025 0002149/2025 OriginalPagamento por conta do empenho numero 6519, efetuado com Conclusao da LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS no centro de Santa Leopoldina-ES, referente a 2ª medicao para obra de engenharia de conclusao da loja de produtos regionais de Santa Leopoldina-ES, conforme contrato 153/2024.LEONARDO HERZOG LAURETT 10034580760R$ 73.175,74
07/04/2025 0002150/2025 OriginalPagamento por conta do empenho numero 6520, efetuado com Conclusao da LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS no centro de Santa Leopoldina-ES, referente a 2ª medicao para obra de engenharia de conclusao da loja de produtos regionais de Santa Leopoldina-ES, conforme contrato 153/2024.LEONARDO HERZOG LAURETT 10034580760R$ 73,87
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Data
PagamentoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
07/03/2025 0001862/2025 OriginalPagamento por conta do empenho numero 6519, efetuado com empresa especializada para reformar a Loja de Produtos Regionais, situada no centro de Santa Leopoldina. Esta contratacao foi formalizada atraves do Contrato Administrativo nº 169/2022, vinculado a Tomada de Preco nº 023/2022, conforme Processo Administrativo nº 476/2022, referente a 1ª medicao.LEONARDO HERZOG LAURETT 10034580760R$ 64.176,38
09/04/2025 0003114/2025 OriginalPagamento por conta do empenho numero 6519, efetuado com Conclusao da LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS no centro de Santa Leopoldina-ES, referente a 2ª medicao para obra de engenharia de conclusao da loja de produtos regionais de Santa Leopoldina-ES, conforme contrato 153/2024.LEONARDO HERZOG LAURETT 10034580760R$ 0,01
09/04/2025 0003115/2025 OriginalPagamento por conta do empenho numero 6520, efetuado com Conclusao da LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS no centro de Santa Leopoldina-ES, referente a 2ª medicao para obra de engenharia de conclusao da loja de produtos regionais de Santa Leopoldina-ES, conforme contrato 153/2024.LEONARDO HERZOG LAURETT 10034580760R$ 73,87
09/04/2025 0003116/2025 OriginalPagamento por conta do empenho numero 6519, efetuado com Conclusao da LOJA DE PRODUTOS REGIONAIS no centro de Santa Leopoldina-ES, referente a 2ª medicao para obra de engenharia de conclusao da loja de produtos regionais de Santa Leopoldina-ES, conforme contrato 153/2024.LEONARDO HERZOG LAURETT 10034580760R$ 71.710,75
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Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
REGINALDO DE OLIVEIRA EZEQUIELFiscal TitularPortaria 595/202428/11/202427/05/2025
DANIEL MARVILA RIBEIRO NEVESFiscal TitularPortaria 595/202428/11/202427/05/2025
ENDERSON CHARLES PEREIRA LIMAFiscal TitularPortaria 016/202524/01/202527/05/2025
RENATO ALVES SANTA BARBARAFiscal Substituto/SuplentePortaria 016/202524/01/202527/05/2025
FRANCYELLEN SILLER DIAS DE MELOFiscal TitularPortaria 172/202501/03/202527/05/2025
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
Servico1.1 - Cod.103689 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRAMETRO QUADRADO8,0000R$ 266,63R$ 2.133,04
Servico10.1 - Cod. 141410 - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4")METRO16,0000R$ 25,40R$ 406,40
Servico10.10 - Cod. 141909 - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4")METRO17,0000R$ 82,17R$ 1.396,89
Servico10.11 - Cod. 140705 - PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO (VASO SANITARIO)UNIDADE2,0000R$ 148,32R$ 296,64
Servico10.12 - Cod. 140706 - PONTO PARA ESGOTO SECUNDARIO (PIA, LAVATORIO, MICTORIO, TANQUE, BIDE, ETC...)UNIDADE3,0000R$ 110,14R$ 330,42
Servico10.13 - Cod. 140707 - PONTO PARA CAIXA SIFONADA, INCLUSIVE CAIXA SIFONADA PVCUNIDADE2,0000R$ 196,39R$ 392,78
Servico10.14 - Cod. 140709 - PONTO PARA RALO SECO, INCLUSIVE RALO PVC 10 CM COM GRELHA EM PVCUNIDADE2,0000R$ 108,79R$ 217,58
Servico10.15 - Cod. 141101 - CAIXAS DE INSPECAO DE ALV. BLOCOS CONCRETO 9X19X39CMUNIDADE1,0000R$ 638,84R$ 638,84
Servico10.16 - Cod. 141104 - CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CMUNIDADE1,0000R$ 638,84R$ 638,84
Servico10.17 - Cod. 102605 - CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROSUNIDADE1,0000R$ 243,85R$ 243,85
Servico10.18 - Cod. 170129 - BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADAUNIDADE1,0000R$ 701,97R$ 701,97
Servico10.19 - Cod. 170126 - BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCAUNIDADE1,0000R$ 3.653,69R$ 3.653,69
Servico10.2 - Cod. 141409 - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 20MM (1/2")METRO12,0000R$ 22,16R$ 265,92
Servico10.20 - Cod. 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDOUNIDADE2,0000R$ 375,09R$ 750,18
Servico10.21 - Cod. 170131 - LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - REF L51 + CS 1VUNIDADE1,0000R$ 1.549,57R$ 1.549,57
Servico10.22 - Cod. 170130 - LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, RAVENA L91 + C9UNIDADE1,0000R$ 856,92R$ 856,92
Servico10.23 - Cod. 170353 - TORNEIRA PARA LAVATORIO LINHA ANTI-VANDALISMOUNIDADE2,0000R$ 592,08R$ 1.184,16
Servico10.24 - Cod. 170315 - TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIAUNIDADE1,0000R$ 250,37R$ 250,37
Servico10.25 - Cod. 170512 - CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MMUNIDADE1,0000R$ 724,09R$ 724,09
Servico10.26 - Cod. 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACOUNIDADE1,0000R$ 750,13R$ 750,13
Obras Paralisadas
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