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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - ES
Atualizado em: 26/02/2026 08:24:24

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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24/02/20260002175/20250000135/20260000959/2026Pagamento por conta do empenho nº 135, efetuado com a Aquisicao de microcomputadores, notebooks, nobreaks e monitores para atendimento das Secretarias da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina.LDC TECNOLOGIA LTDA48.378.321/0001-50R$ 3.955,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/02/20262026-T6H3X/20260000360/20260000958/2026Liquidacao por conta do empenho nº 360, efetuado com pagamento de faturas de agua do imovel onde funciona a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e os escritorios locais do INCAPER e IDAF, espaco da Feira da Agricultura, referente ao mes de Fevereiro-2026.COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 221,8030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
24/02/20260001376/20220000951/20260000956/2026Pagamento por conta do empenho nº 951, efetuado com pagamento da 23ª Medicao, o valor desta medicao importa em R$ 90.934,82 (Noventa mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Nome do Programa: SEDURB / Gestao Integrada de Saneamento, Habitacao e Desenvolvimento Convenio SEDURB nº 070/2022.MAIA GSA ENGENHARIA LTDA25.261.390/0001-84R$ 21.210,5440000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES270100001300 - CONVENIO SEDURB 070/2022 EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO
24/02/20260001376/20220000950/20260000955/2026Pagamento por conta do empenho nº 950, efetuado com pagamento da 23ª Medicao, o valor desta medicao importa em R$ 90.934,82 (Noventa mil novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Nome do Programa: SEDURB / Gestao Integrada de Saneamento, Habitacao e Desenvolvimento Convenio SEDURB nº 070/2022.MAIA GSA ENGENHARIA LTDA25.261.390/0001-84R$ 65.491,6540000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905100000 - OBRAS E INSTALACOES270100001300 - CONVENIO SEDURB 070/2022 EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO
24/02/20262026-41S90/20260000973/20260000953/2026Pagamento por conta do empenho nº 973, efetuado com o pagamento de fatura de energia eletrica da Divisao de Receita/NAC - Nucleo de Atendimento ao Contribuinte, ref. ao mes de novembro/2025. (INSTALACAO Nº 572448).EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA28.152.650/0001-71R$ 988,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
23/02/20262026-41S90/20260000766/20260000952/2026Pagamento por conta do empenho nº 766, efetuado com o pagamento de fatura de energia eletrica da Divisao de Receita/NAC - Nucleo de Atendimento ao Contribuinte, ref. ao mes de fevereiro/2026. (INSTALACAO Nº 572448).EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA28.152.650/0001-71R$ 1.058,5430000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
23/02/20262026-PP2FS/20260000756/20260000951/2026Pagamento por conta do empenho nº 756, efetuado com fatura de energia eletrica do Setor de Almoxarifado, Arquivo e Posto de Emplacamento do Detran desta Prefeitura Municipal, ref. ao mes de fevereiro/2026.(INSTALACAO Nº 0001683631,1349040 e 987014).EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA28.152.650/0001-71R$ 841,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
23/02/20262026-406SF/20260000971/20260000950/2026Liquidacao para realizar o pagamento de 01 (uma) diaria, sem pernoite, para participacao no Lancamento da Cultivar de Banana Ambrosia, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2026, no municipio de Alfredo Chaves/ES.HELOISA HERZOG LIBERATO***.372.397-**R$ 45,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
23/02/20262026-406SF/20260000969/20260000949/2026Empenho para realizar o pagamento de 01 (uma) diaria, sem pernoite, para participacao no Lancamento da Cultivar de Banana Ambrosia, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2026, no municipio de Alfredo Chaves/ES.ERIELE WESTFAL***.056.277-**R$ 45,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
23/02/20262026-BS5LS/20260000968/20260000945/2026Liquidacao para realizar pagamento de 01 (uma) diaria sem pernoite ao Secretario Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Sr. Vitor Dimitri da Luz, em virtude de sua participacao em Reuniao Institucional com o Sr. Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli, Secretario de Estado da Justica. A reuniao sera realizada no dia 24 de fevereiro de 2026, no gabinete da Secretaria de Estado da Justica (SEJUS), no municipio de Vitoria/ES.VITOR DIMITRI DA LUZ***.828.677-**R$ 250,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS
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