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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - ES
Atualizado em: 03/05/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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18 2829301234
19 567891011
20 12131415161718
21 19202122232425
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03/05/20240000076/20240000058/20240003281/2024Pagamento por conta do empenho numero 58, efetuado com pagamento de tarifas bancarias sobre documentos recebidos.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3185-23R$ 41,20
03/05/20240000429/20230000868/20240003280/2024Pagamento por conta do empenho numero 868, efetuado com adesao a ata de registro de precos n° 094/2022 do processo licitatorio n° 8.616/2022 da Prefeitura Municipal de Cariacica, para futura prestacao de servicos de pavimentacao e assentamento de meio fio, medicao 08 - prestacao de servicos de pavimentacao e assentamento de meio fio, no Municipio de Santa Leopoldina/ES periodo: 01/03/2023 a 31/03/2024.EXATA CONSTRUTORA LTDA34.662.024/0001-28R$ 9.420,00
03/05/20240000429/20230000869/20240003279/2024Pagamento por conta do empenho numero 869, efetuado com adesao a ata de registro de precos n° 094/2022 do processo licitatorio n° 8.616/2022 da Prefeitura Municipal de Cariacica, para futura prestacao de servicos de pavimentacao e assentamento de meio fio, medicao 08 - prestacao de servicos de pavimentacao e assentamento de meio fio, no Municipio de Santa Leopoldina/ES periodo: 01/03/2023 a 31/03/2024.EXATA CONSTRUTORA LTDA34.662.024/0001-28R$ 532,75
03/05/20240000429/20230000869/20240003278/2024Pagamento por conta do empenho numero 869, efetuado com adesao a ata de registro de precos n° 094/2022 do processo licitatorio n° 8.616/2022 da Prefeitura Municipal de Cariacica, para futura prestacao de servicos de pavimentacao e assentamento de meio fio, medicao 08 - prestacao de servicos de pavimentacao e assentamento de meio fio, no Municipio de Santa Leopoldina/ES periodo: 01/03/2023 a 31/03/2024.EXATA CONSTRUTORA LTDA34.662.024/0001-28R$ 576,77
03/05/20240000429/20230000869/20240003277/2024Pagamento por conta do empenho numero 869, efetuado com adesao a ata de registro de precos n° 094/2022 do processo licitatorio n° 8.616/2022 da Prefeitura Municipal de Cariacica, para futura prestacao de servicos de pavimentacao e assentamento de meio fio, medicao 08 - prestacao de servicos de pavimentacao e assentamento de meio fio, no Municipio de Santa Leopoldina/ES periodo: 01/03/2023 a 31/03/2024.EXATA CONSTRUTORA LTDA34.662.024/0001-28R$ 34.376,25
03/05/20240000015/20240000778/20240003276/2024Pagamento por conta do empenho numero 778, efetuado com fatura de agua do imovel onde funciona o Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS, referente ao Mes de Abril de 2024. (INSTALACAO Nº 0190781-6).COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 46,83
03/05/20240000015/20240000777/20240003275/2024Pagamento por conta do empenho numero 777, efetuado com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS, referente ao Mes de Abril de 2024. (INSTALACAO Nº 548267).EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA28.152.650/0001-71R$ 150,48
03/05/20240001189/20240002527/20240003274/2024Pagamento por conta do empenho numero 2527, efetuado com Suprimento de Fundos para pequenas despesas da Coordenadoria de Transportes (Decreto nº 187/97, alterado atraves do Decreto Nº 050/2004). OF. CI. CT. Nº 013/2024.NADIA ROSA NUNES DE ALMEIDA SUAVE***.112.697-**R$ 1.000,00
03/05/20240000975/20220000830/20240003273/2024Pagamento por conta do Empenho numero 830, efetuado com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA E.E.E.F.M. ALICE HOLZMEITER, DA REDE ESTADUAL, PARA RETORNO DOS ALUNOS EM TEMPO INTEGRAL E TURNO VESPERTINO DE ALGUMAS COMUNIDADES, referente ao mes de Abril/2024.L. M. VOLKERS ROBERS ME07.920.558/0001-34R$ 104.200,93
02/05/20240000806/20240002504/20240003272/2024Pagamento por conta do empenho numero 2504, efetuado com a Locacao de um imovel para Sediar a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, referente ao mes de maio/2024.JULIO CEZAR SILVA***.996.437-**R$ 2.722,30
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