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Detalhes
| 30/04/2024 | 0001027/2022 | 0006005/2023 | 0003216/2024 | 0004422/2024 | Pagamento por conta do empenho numero 6005, efetuado com REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, COPA, COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E COORDENADORIAS. | MALTA COMERCIO LTDA | 45.135.863/0001-04 | R$ 315,94 |
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| 29/04/2024 | 0002138/2022 | 0006629/2023 | 0003173/2024 | 0004406/2024 | Pagamento por conta do empenho numero 6629, efetuado com registro de precos visando a contratacao de empresa para servico de fornecimento de alimentacao marmitex, self-service, lanche e coffee break, para atender a demanda das secretarias e coordenadorias da prefeitura municipal de Santa Leopoldina-ES. | ANDREIA BERMUDES CAMPOS 03924103704 | 36.269.296/0001-98 | R$ 180,00 |
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| 23/04/2024 | 0001706/2022 | 0006190/2023 | 0002667/2024 | 0003873/2024 | Pagamento por conta do empenho numero 6190, efetuado com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DA EMEIEF SANTA LEOPOLDINA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DENOMINADA COCAL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA ES, CONFORME PROJETOS, E PLANILHAS ANEXO DO EDITAL, referente a 10ª medicao. | HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA | 45.936.521/0001-93 | R$ 360,84 |
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| 23/04/2024 | 0001027/2022 | 0006005/2023 | 0002692/2024 | 0003864/2024 | Pagamento por conta do empenho numero 6005, efetuado com REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, COPA, COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E COORDENADORIAS. | MALTA COMERCIO LTDA | 45.135.863/0001-04 | R$ 789,34 |
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| 23/04/2024 | 0001027/2022 | 0005993/2023 | 0002686/2024 | 0003862/2024 | Pagamento por conta do empenho numero 5993, efetuado com REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, COPA, COZINHA, GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E COORDENADORIAS. | LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 40.582.188/0001-48 | R$ 123,12 |
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| 22/04/2024 | 0001844/2022 | 0005576/2023 | 0002675/2024 | 0003858/2024 | Pagamento por conta do Empenho numero 5576, efetuado com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE SERVICOS PARA IMPLANTACAO, TREINAMENTO, OPERACAO ASSISTIDA, CONVERSAO E/OU IMPORTACAO DE BANCO DE DADOS, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO EM SOFTWARE DE GESTAO, referente ao mes de Abril/2024. | INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA | 10.464.771/0001-93 | R$ 4.610,20 |
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| 19/04/2024 | 0001706/2022 | 0002817/2023 | 0002666/2024 | 0003848/2024 | Pagamento por conta do empenho numero 2817, efetuado com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DA EMEIEF SANTA LEOPOLDINA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DENOMINADA COCAL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA ES, CONFORME PROJETOS, E PLANILHAS ANEXO DO EDITAL, referente a 10ª medicao | HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA | 45.936.521/0001-93 | R$ 2.190,72 |
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| 19/04/2024 | 0001706/2022 | 0002817/2023 | 0002665/2024 | 0003847/2024 | Pagamento por conta do empenho numero 2817, efetuado com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DA EMEIEF SANTA LEOPOLDINA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DENOMINADA COCAL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA ES, CONFORME PROJETOS, E PLANILHAS ANEXO DO EDITAL, referente a 10ª medicao. | HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA | 45.936.521/0001-93 | R$ 269.989,41 |
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| 19/04/2024 | 0001706/2022 | 0002817/2023 | 0002664/2024 | 0003846/2024 | Pagamento por conta do empenho numero 2817, efetuado com CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DA EMEIEF SANTA LEOPOLDINA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE DENOMINADA COCAL NO MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA ES, CONFORME PROJETOS, E PLANILHAS ANEXO DO EDITAL, referente a 10ª medicao. | HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA | 45.936.521/0001-93 | R$ 7.490,20 |
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| 19/04/2024 | 0001816/2023 | 0004378/2023 | 0002661/2024 | 0003842/2024 | Pagamento por conta do empenho numero 4378, efetuado com REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULACAO, DE FORMA IMPRESSA E/OU POR MEIO ELETRONICO, NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS. | W&M PUBLICIDADE LTDA | 01.527.405/0001-45 | R$ 46,02 |