PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
HojeLimpar
 
20/04/20260001994/20240003625/20250002475/20260003895/2026Liquidacao por conta do empenho nº 3625, efetuado com Locacao de imovel para Sediar o Setor de Arquivo Municipal; referente ao mes de Abril-2026.GERMANO DUMMER***.892.707-**R$ 1.600,00
15/04/20260002532/20240005966/20250002455/20260003761/2026Pagamento por conta do empenho nº 5966, efetuado com o Projeto de extensao do Cemiterio Municipal de Santa Leopoldina - 3,020 m² - Contrato 147/2024 - 5ª Medicao: Projeto Da Quadra De Areia Na Comunidade Do Funil.ML PROJETOS EIRELI ME21.268.022/0001-07R$ 7.510,88
15/04/20260002532/20240003615/20250002454/20260003760/2026Pagamento por conta do empenho nº 3615, efetuado com o Projeto de extensao do Cemiterio Municipal de Santa Leopoldina - 3,020 m² - Contrato 147/2024 - 5ª Medicao: Do Projeto De Expansao Do Cemiterio Municipal No Bairro Moxafongo.ML PROJETOS EIRELI ME21.268.022/0001-07R$ 19.177,00
15/04/20260002532/20240004839/20250002453/20260003759/2026Pagamento por conta do empenho nº 4839, efetuado com Projeto De Realocacao, Drenagem E Terraplanagem Para A Implantacao Da Escolas Jacob Shaeffer. ( Contrato 147/2024 - 5ª Medicao: Levantamento Para Elaboracao Do Projeto De Implantacao Da Escola Jacob Shaeffer).ML PROJETOS EIRELI ME21.268.022/0001-07R$ 2.270,06
14/04/20260001844/20220004182/20250002442/20260003739/2026Pagamento por conta do empenho nº 4182, efetuado com o Fornecimento de servico de suporte tecnico e manutencao, corretiva e preventiva de sistema para gestao da secretaria municipal de educacao e seus equipamentos correlatos um periodo de 12 meses. Referente a Abril/2026. AF.: nº 063/2026 / Processo nº 01844/2022 / Contrato nº 0110/2023.INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA10.464.771/0001-93R$ 3.202,92
14/04/20260001844/20220002589/20250002441/20260003738/2026Pagamento por conta do empenho nº 2589 , efetuado com o Fornecimento de servico de suporte tecnico e manutencao, corretiva e preventiva de sistema para gestao da secretaria municipal de educacao e seus equipamentos correlatos um periodo de 12 meses. Referente a Abril/2026. AF.: nº 063/2026 / Processo nº 01844/2022 / Contrato nº 0110/2023.INNOVA SOLUCOES EM GESTAO LTDA10.464.771/0001-93R$ 1.608,51
14/04/20260001349/20240006662/20250002430/20260003727/2026Pagamento por conta do empenho nº 6662, efetuado com pagamento da Obra de engenharia de REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO LEPPAUS, na Comunidade de Holanda, RECURSOS ORIUNDOS DO FUNPAES. Contrato 133/2024 13ª medicao. - Contrapartida.J&J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI38.287.142/0001-54R$ 3.363,94
14/04/20260001706/20220004896/20240002439/20260003724/2026Pagamento por conta do empenho nº 4896, efetuado com a Prestacao De Servicos Referente A Execucao De Obra Da Construcao Da EMEIEF SANTA LEOPOLDINA, Localizada Na Comunidade Denominada Cocal No Municipio De Santa Leopoldina/Es, Recursos Oriundos Do FUNPAES. Com Fornecimento De Mao De Obra E Materiais. 32ª Medicao - Periodo: 01/02/2026 A 28/02/2026 - contrato: 106/2023.HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA45.936.521/0001-93R$ 15.842,60
14/04/20260001706/20220002817/20230002438/20260003723/2026Pagamento por conta do empenho nº 2817, efetuado com a Prestacao De Servicos Referente A Execucao De Obra Da Construcao Da EMEIEF SANTA LEOPOLDINA, Localizada Na Comunidade Denominada Cocal No Municipio De Santa Leopoldina/Es, Recursos Oriundos Do FUNPAES. Com Fornecimento De Mao De Obra E Materiais. 32ª Medicao - Periodo: 01/02/2026 A 28/02/2026 - contrato: 106/2023.HANGAR CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA45.936.521/0001-93R$ 44.878,56
14/04/20260000145/20220000768/20250002443/20260003733/2026Pagamento por conta do empenho nº 2443, efetuado com pagamento do Servico de Classificacao Tematica de Atos Normativos, conforme 3º Aditivo Contrato no 069/2022, Pregao Presencial no 018/2022, Processo Administrativo no 000145/2022. Referente ao periodo de 03 de marco a 02 de abril de 2026 - Total de Classificacao Tematica: 08 (oito) Valor: R$ 12,80 Referente ao Servico de Compilacao de Atos Normativos, conforme 3o Aditivo Contrato no 069/2022, Pregao Presencial no 018/2022, Processo Administrativo no 000145/2022.AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA02.548.735/0001-80R$ 215,91
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS