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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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14/01/20260001669/20220001426/20250000069/20260000257/2026Registro de precos visando a contratacao de empresa especialzada a prestacao de servicos de engenharia e seguranca do trabalho, Ref a Dezembro 2025BARBARA SILVA CIVIDANES DA HORA ME23.704.718/0001-64R$ 9.884,34
14/01/20260002342/20230000045/20250000063/20260000254/2026Liquidacao por conta do empenho nº 45, efetuado com Locacao de um imovel para atendimento aos alunos da unidade escolar EMEIEF Alfredo Leppaus que se encontra em processo de reforma, referente ao mes de Dezembro-2025.MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA27.054.162/0025-36R$ 1.500,00
14/01/20260003288/20240005287/20250000065/20260000253/2026LIQUIDACAO POR CONTA DO EMPENHO Nº 5287, EFETUADO COM GERENCIAMENTO DE TRANSACOES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE ORCAMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS ESPEC. (SEAMA).LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME12.039.966/0001-11R$ 36.949,46
14/01/20260003288/20240001406/20250000068/20260000252/2026LIQUIDACAO POR CONTA DO EMPENHO Nº 1406, EFETUADO COM GERENCIAMENTO DE TRANSACOES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE ORCAMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS ESPEC. (ESPORTES).LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME12.039.966/0001-11R$ 4.429,92
14/01/20260003288/20240003470/20250000066/20260000251/2026LIQUIDACAO POR CONTA DO EMPENHO Nº 3470, EFETUADO COM GERENCIAMENTO DE TRANSACOES COMERCIAIS COM REDE DE EMPRESA CREDENCIADAS OBJETIVANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPREENDENDO A REALIZACAO DE ORCAMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS ESPEC. (SETDAS).LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME12.039.966/0001-11R$ 13.764,98
14/01/20260001662/20230003538/20250000056/20260000250/2026Liquidacao por conta do empenho nº 3538, efetuado com abastecimento de combustiveis, oleos lubrificantes e acessorios da frota de veiculos oficiais, locados e/ou particulares em uso pela Municipalidade e outros equipamentos pertencentes ao Municipio.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME12.039.966/0001-11R$ 10.421,06
14/01/20260001662/20230000091/20250000050/20260000249/2026Liquidacao por conta do empenho nº 91, efetuado com abastecimento de combustiveis, oleos lubrificantes e acessorios da frota de veiculos oficiais, locados e/ou particulares em uso pela Municipalidade e outros equipamentos pertencentes ao Municipio.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME12.039.966/0001-11R$ 684,63
14/01/20260001662/20230003477/20250000047/20260000248/2026Liquidacao por conta do empenho nº 3477, efetuado com abastecimento de combustiveis, oleos lubrificantes e acessorios da frota de veiculos oficiais, locados e/ou particulares em uso pela Municipalidade e outros equipamentos pertencentes ao Municipio.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME12.039.966/0001-11R$ 629,46
14/01/20260001662/20230005672/20250000031/20260000247/2026Liquidacao por conta do empenho nº 5672, efetuado com abastecimento de combustiveis, oleos lubrificantes e acessorios da frota de veiculos oficiais, locados e/ou particulares em uso pela Municipalidade e outros equipamentos pertencentes ao Municipio.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME12.039.966/0001-11R$ 14.282,93
14/01/20260001662/20230004057/20250000030/20260000246/2026Liquidacao por conta do empenho nº 4057, efetuado com abastecimento de combustiveis, oleos lubrificantes e acessorios da frota de veiculos oficiais, locados e/ou particulares em uso pela Municipalidade e outros equipamentos pertencentes ao Municipio.LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - ME12.039.966/0001-11R$ 1.279,71
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