Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
Servico8.2 - COMP. PROPRIA 03 - ACABAMENTOS PARA FORRO (RODAFORRO EM MADEIRA CEDRINHOS).AF_08/202319,1189R$ 44,41R$ 849,07
Servico9.1 - COD: 102151 - INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MMEM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/20212,1200R$ 165,01R$ 349,82
Servico10.1 - COD: 100862 - SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CMCAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2028,0000R$ 32,78R$ 262,24
Servico10.2 - COD: 93441 - BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CMCOM CUBA DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC4,0000R$ 817,69R$ 3.270,76
Servico10.4 - COD: 170205 - BANCADA DE MARMORE ESP. 3cm 3,8100R$ 621,21R$ 2.366,81
Servico10.5 - COD: 141110 - CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CMDIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO7,0000R$ 909,94R$ 6.369,58
Servico10.7 - COD: 141104 - CAIXA DE GORDURA DE ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CMDIM.60X60CM E HMAX=1M, COM TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONCRETO ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVACAO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCRETO4,0000R$ 735,24R$ 2.940,96
Servico10.8 - COD: 141909 - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTODIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES62,9000R$ 89,58R$ 5.634,58
Servico10.9 - COD: 140705 - PONTO PARA ESGOTO PRIMARIO (VASO SANITARIO) 1,0000R$ 161,68R$ 161,68
Servico10.11 - COD: 170134 - BACIA CONVENCIONAL EM LOUCA BRANCAREF. LINHA RAVENA P9 DECA OU EQUIV., INCLUSIVE TUBO DE LIGACAO, ACESSORIOS DE FIXACAO E ASSENTO PLASTICO1,0000R$ 803,20R$ 803,20
Servico10.12 - COD: 170101 - LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEINCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA.1,0000R$ 736,16R$ 736,16
Servico10.13 - COD: 170502 - CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR 6/9 LITROSREF. ASTRA, AKROS OU EQUIVALENTE1,0000R$ 217,04R$ 217,04
Servico10.14 - COD: 89957 - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIAFRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENA RIA. AF_12/2012,0000R$ 125,05R$ 250,10
Servico11.1 - COD: 200326 - FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL125,8401R$ 36,96R$ 4.651,05
Servico11.2 - COD: 98509 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA OU EQUIVALENTE.AF_05/20187,0000R$ 63,20R$ 442,40
Servico12.1 - COD: 151814 - PONTO PADRAO DE POSTE PARA ILUMINACAO EXTERNACONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (7.7M) E FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (25.2.0M)7,0000R$ 365,07R$ 2.555,49
Servico12.2 - COD: 100557 - CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE /LUZ 80X80X15CM(SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTA LACAO. AF_11/20197,0000R$ 492,31R$ 3.446,17
Servico12.3 - COD: 97589 - LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPORCOM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/20201,0000R$ 42,49R$ 42,49
Servico12.4 - COD: 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250VINCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/20231,0000R$ 29,78R$ 29,78
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
23/01/2025 0000234/2025 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 410,00
27/02/2025 0001204/2025 Original008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 4.087,19
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
27/01/2025 0000234/2025 0000362/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 410,00
06/03/2025 0001204/2025 0001784/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008001 - Secretaria Municipal de Obras e Servicos UrbanosR$ 4.087,19
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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