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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho para cobertura da despesa efetuada com REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MARMITEX, SELF-SERVICE, LANCHE E COFFEE BREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS E COORDENADORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAO DOCE COMUM		6,4600	R$ 16,99	R$ 109,76
Material	BOLO COM COBERTURA	DESCR: BOLO DE CENOURA C/ COBERTURA DE CHOCOLATE, BOLO DE LIMAO C/ COBERTURA DE LIMAO, BOLO DE COCO C/ COBERTURA DE COCO, BOLO DE MARACUJA C/ COBERTURA DE MARACUJA	2,0000	R$ 21,79	R$ 43,58
Material	PAO FRANCES (SAL)		0,6500	R$ 15,49	R$ 10,07
Material	PAOZINHO COM PATE (FRANGO ATUM E PRESUNTO)		4,0000	R$ 28,09	R$ 112,36
Material	PRESUNTO FATIADO		15,0000	R$ 32,49	R$ 487,35
Material	QUEIJO MUSSARELA FATIADO		14,5000	R$ 60,97	R$ 884,07
Material	SALGADINHOS DIVERSOS FRITOS P/ COQUETEL (cento)		2,0000	R$ 52,97	R$ 105,94
					Total Geral R$ 1.753,13

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2025	0000714/2025	Original	014001 - Secretaria Municipal de Esportes	R$ 1.753,13
				Total Geral R$ 1.753,13

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0000714/2025	0001051/2025	Original	Orcamentario	014001 - Secretaria Municipal de Esportes	R$ 1.753,13
						Total Geral R$ 1.753,13

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: