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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Empenho para cobertura da despesa efetuada com  a Locacao de sonorizacao, iluminacao, palco com estrutura de camarim, separador de publico, tendas e outros, para atender a demanda da municipalidade.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ILUMINACAO DE MEDIO PORTE COM GRID: contendo: - 08 Moving	com, no minimo 200w de potencia, tipo 5r ou superior; - 08 Moving wash com zoom RGBW com leds minimos de 19x15w; - 08 Par LED 18 x 12w RGBW - 01 Maquina de fumaca 3000w com ventilador - 04 Strobo RGBW ou RGB 1000w - 04 COB LED 300w - 01 Mesa de iluminacao digital com 2048 canais e 299 cenas atualizadas software 2010 ou superior; - 01 Rack Disjuntor 12 canais; - 01 splitter 01 entradas 04 saidas; - Grid 06mx06m ou 05x05m ou 06mx04m conforme pedido da Sectur podendo variar 15 para mais ou para menos de acordo com rider tecnico. Equipamentos necessarios para acompanhar e complementar os demais citados acima. (como cabos conectores e outros)	1,0000	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
Servico	SONORIZACAO DE MEDIO PORTE	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	1,0000	R$ 2.300,00	R$ 2.300,00
					Total Geral R$ 4.000,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/02/2026	0001045/2026	Original	013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$ 4.000,00
				Total Geral R$ 4.000,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/03/2026	0001045/2026	0002009/2026	Original	Restos a Pagar Nao Processados	013001 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R$ 4.000,00
						Total Geral R$ 4.000,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho